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Si necesitas generar una nota de crédito sobre algún pago mal registrado y necesitas corregirlo, aquí te explicaremos cómo llevar a cabo el proceso.
PASO A PASO
1.Ingresa al Menú -> Gestión de cobranzas -> Facturación
2. Utilizando los filtros, busca los pagos facturados en un determinado periodo y luego pone BUSCAR
3. Selecciona los pagos facturados que deseas anular y hace click en el botón NOTA DE CRÉDITO.
NOTA: También podes buscar las facturas por Nombre, Apellido, Nº Documento o Nº de factura dentro del buscador teniendo en cuenta el periodo que ingresaste anteriormente.
4. A continuación te parecerá un aviso de advertencia.
Hace click en ACEPTAR para ejecutar el proceso.
5. Una vez finalizado, te aparecerá la factura anulada con el ícono rojo y se generará la nota de crédito del pago correspondiente. Para acceder al detalle, hace click en el comprobante ubicado en la columna NC
6. El siguiente comprobante será emitido por correo electrónico a la persona siempre y cuando lo tenga registrado en su tarjeta personal.
Si necesitas asignar el email a la persona, te invitamos a seguir el siguiente instructivo LINK
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